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更新時間：2025.06.01
品質(zhì)部內(nèi)部審核檢查表

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內(nèi)部審核檢查表 審核部門：品質(zhì)部 審核員： 日 期： 相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)條文 相關(guān)文件 審 核 內(nèi) 容 現(xiàn) 場 記 錄 8.6 產(chǎn)品和 服務(wù)的 放行 《來料檢 驗和判斷 標(biāo)準(zhǔn)》 1.來料檢驗工作是如何管理的 2.是否有來料檢驗的抽樣方法和判定 標(biāo)準(zhǔn)）。 3.是否有免檢物料 4.抽查來料檢驗報告 (抽樣的準(zhǔn)確性 . 判定方法 . 結(jié)果 .檢驗員簽名及審 核)。 5.是否有急料放行？（流程是否符合規(guī) 定）。 6.檢驗結(jié)果是否通知了相關(guān)人員。 7.成品是否經(jīng)過檢驗？ 8.是否有相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)？是否為受控 文件？ 9.成品不合格時如何處理？ 10.有無檢驗記錄？ 11.經(jīng)生產(chǎn)返修的成品是否進(jìn)行再次 檢驗？ 8.5.1 生產(chǎn)和 服務(wù)提 供的控 制 《生產(chǎn)過 程管理程 序》 《制程檢 驗管理程 序》 1. 首件確認(rèn)是怎樣進(jìn)行的 ? 2. 生產(chǎn)過程檢驗的依據(jù)是什么。 3. 檢驗規(guī)范及檢驗記錄表或生產(chǎn)記 錄表

品質(zhì)部-內(nèi)部審核檢查表

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被審部門 品質(zhì)部 審核依據(jù) 審核日期 2011-10-10 內(nèi) 審 員 序 號 條款號 審核記錄 審核結(jié)果 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 7.1 3．本公司為保護(hù)員工身心健康、安全，確保工 作質(zhì)量和效率，是否識別并采取措施消除工作過 程中的有害因素，預(yù)防傷亡事故，預(yù)防錯誤過程 （活動）？ 4．工作環(huán)境中人、物、場所配置與結(jié)合是否滿 足員工的工作需要？是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需 要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作現(xiàn) 場？ 1．本公司產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些？體現(xiàn) 在本公司哪些文件中？ 2．本公司是否已編制產(chǎn)品實現(xiàn)工藝 /作業(yè)流程 圖？在該流程圖中，過程及順序是否恰當(dāng)？哪些 過程需建立或已建立了文件？哪些過程已確定或 需確定驗證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗和試驗活動？ 1．本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性，必須具備哪些基 礎(chǔ)設(shè)施？這些設(shè)施是否得到維護(hù)，能

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