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青島密來克工藝品 原材料管理制度 青島密來克工藝品有限公司 一、 原材料的管理部門 倉儲管理部門為原材料的管理部門。 二、 原材料的采購管理 1、 請購:業(yè)務部門或倉庫管理部門提出采購申請 請購中要編制采購申請單, 一式三份,本部門一份,一份財務部門, 作為編制采購資金預算的依據(jù), 另一份傳遞給采購部門, 作為編制采購 實物預算的依據(jù)。 采購申請單傳遞中要審核批準。 倉儲部門收到請購單 與庫存核對,確定實際需要采購的數(shù)量。 xx 原材料請購單 編號: 名稱 技術要求 采購數(shù)量 用途 使用車間 使用時間 生產(chǎn)負責人核 準 部門負責人簽字: 年 月 日 車間主任簽字: 年 月 日 聯(lián) 系 規(guī)格型號 標準 企業(yè)名稱 地址 情 況 聯(lián)系人 聯(lián)系方式 報價 產(chǎn)地 詢價人 采購部門意見 采購人簽字: 年 月 日 總經(jīng)理 審核意見 簽字: 年 月 日 備注 2、 采購業(yè)務流程 采購部門首先進行詢價, 初
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