更新時間：2025.06.07
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萬科企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度 第一章 總 則 第一條 為有效落實公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和流程控制， 保障公司經(jīng)營管 理的安全性和財務(wù)信息的可靠性， 在公司的日常經(jīng)營運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)險， 提高經(jīng)營 效率和盈利水平， 根據(jù)《加強(qiáng)上市公司內(nèi)部控制工作指引》 、《萬科企業(yè)股份有限公司章程》 、 《萬科企業(yè)股份有限公司員工行為手冊》 、各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和控制制度等有關(guān)規(guī)則，制 定本制度。 第二條 職責(zé)： （一） 董事會： 全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定、 實施和完善、 并定期對公司內(nèi)部 控制情況進(jìn)行全面檢查和效果評估 （二） 總經(jīng)理：全面落實和推進(jìn)內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定， 檢查公司各職能部門制定、 實施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險管理和控制制度的情況； （三） 公司總部各職能部門： 具體負(fù)責(zé)制定、 完善和實施本專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險管理和控 制制度，配合完成對公司各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和控制情況
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房地產(chǎn)企業(yè)要有完善的內(nèi)部會計控制管理體系,加強(qiáng)實施過程的內(nèi)部會計控制監(jiān)督和分析,及時反饋內(nèi)部會計控制信息
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專題概述
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