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更新時間:2025.06.15
審計監(jiān)察部崗位職責(zé)

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審 計 監(jiān) 察 管 理 辦 法 有限公司 2015年 5月 18日 目錄 1. 審監(jiān)部門職能 2. 崗位職責(zé) 3. 審監(jiān)工作程序 4. 工程(含制作安裝)預(yù)算審監(jiān)辦法 5. 工程(含制作安裝)進(jìn)度款支付審監(jiān)辦法 6. 工程(含制作安裝)收方簽證審監(jiān)辦法 7. 施工方案的審批及施工質(zhì)量的監(jiān)控辦法 8. 工程(含制作安裝)竣工結(jié)算審監(jiān)辦法 9. 計劃督辦管理辦法 一、審監(jiān)部門職能 1. 招投標(biāo)審計監(jiān)察 1.1 參與公司招投標(biāo)活動并對其合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督; 1.2 對公司所有招投標(biāo)文件進(jìn)行審計監(jiān)察; 1.3 對公司所有招投標(biāo)結(jié)果進(jìn)行審計監(jiān)察。 2. 對主要經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行專項審計 2.1 全面了解公司經(jīng)濟(jì)合同的簽訂情況和審計檢查履約狀況; 2.2 及時掌握和發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)合同方面存在的問題,有針對性地提出建議。 3. 工程項目預(yù)決算審計 3.1 對項目的預(yù)算、竣工結(jié)算進(jìn)行審計,聯(lián)合財務(wù)部門辦理工程竣工決算,并

2安全監(jiān)察部2011年4月份安全生產(chǎn)工作計劃

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1 安全監(jiān)察部 2011 年 4月安全生產(chǎn)工作計劃 一、指標(biāo)性計劃 安全生產(chǎn)目標(biāo):全公司不發(fā)生因安全管理制度不完善、 安全監(jiān)督不到位導(dǎo)致的電力生產(chǎn)事故;全公司不發(fā)生因使用 不合格安全工器具而導(dǎo)致的電力生產(chǎn)人身重傷及以上事故; 全公司不發(fā)生因生產(chǎn)保衛(wèi)管理工作不到位導(dǎo)致的變電站遭 破壞案件和 35kV 及以上線路倒桿斷線事故;不發(fā)生負(fù)同等 及以上責(zé)任的生產(chǎn)性一般交通事故;不發(fā)生人員輕傷及以上 人身傷亡事故;不發(fā)生造成火災(zāi)事故的異常事件;不發(fā)生違 反調(diào)度紀(jì)律的事件。年內(nèi)部門違章積分大于等于零。 3 月底 實現(xiàn)安全生產(chǎn)天數(shù) 90 天。 二、 2011年重點工作計劃 (一)推進(jìn)風(fēng)險管理,提高安全生產(chǎn)水平 督促并指導(dǎo)各部門將風(fēng)險管理體系的實用化管理和技 術(shù)方法納入日常安全生產(chǎn)管理。 (二)全面開展“十四”項基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)工作 根據(jù)公司的統(tǒng)一部署和安排,全面開展“十四”項基礎(chǔ) 管理達(dá)標(biāo)工作。 (三)抓

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