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更新時(shí)間：2025.06.14
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房地產(chǎn)服務(wù)中心采購活動(dòng)控制管理制度 為加強(qiáng)對單位采購活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差 錯(cuò)和舞弊，結(jié)合單位實(shí)際，特制定本制度。 一、崗位責(zé)任 1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購 方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。 2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫，并完善相關(guān)記 錄。 3、單位聘請法律顧問負(fù)責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。 4、單位聘請項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對貨物、工程驗(yàn)收的審核。 5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價(jià)格、驗(yàn)收入庫和監(jiān)督完善采購文件。 6、主任負(fù)責(zé)對采購合同、付款的審批。 7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)?、支付貨款?二、采購活動(dòng)流程 1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購單” ，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后， 定期報(bào)辦公室。 2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計(jì)劃，先報(bào)分 管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實(shí)施采
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政府采購預(yù)算是政府采購管理的重要基礎(chǔ),高校政府采購預(yù)算則是高校預(yù)算管理的主要組成部分,也是高校內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié),貫穿于高校管理活動(dòng)的各個(gè)方面.本文通過對目前高校政府采購預(yù)算管理中內(nèi)部控制關(guān)鍵點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的研究,提出完善內(nèi)部控制的措施;確保政府采購預(yù)算的有效執(zhí)行,推動(dòng)高校依法依規(guī)地開展政府采購活動(dòng).
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