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761-中國中煤能源股份有限公司

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中國中煤能源股份有限公司內(nèi)部控制審計制度第一章總則第一條為規(guī)范中國中煤能源股份有限公司（簡稱“公司”）內(nèi)部控制審計測評活動，保證審計工作質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》、中國內(nèi)部審計準(zhǔn) 則和《公司章程》，結(jié)合公司實際，制定本制度。第二條本制度所稱內(nèi)部控制，是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保護(hù)資產(chǎn)安全完整，保證遵循國家法律法規(guī)，提高組織運營的效率及效果而采取的各種政策和程序。公司內(nèi)部控制是由董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的，由于人為錯誤、串通舞弊、環(huán)境變化及成本效益原則等因素的影響，內(nèi)部控制可能無法發(fā)揮其應(yīng)有的作用。第三條建立健全內(nèi)部控制并保持其有效運作，是被審計單位的責(zé)任，審計機構(gòu)的責(zé)任是對內(nèi)部控制進(jìn)行測試與評價。審計部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制的監(jiān)

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