第1頁，共1頁 表單編號：lx-fr-xz031/a0 yesno 1本部門是否有識別環(huán)境因素？本部門的重要環(huán)境 因素有哪些？ √ 有《環(huán)境因素識別與評價表》，并且 識別了本部門的重要環(huán)境因素 2對新項目和變化是否進行了事前評價、能否及時 對新的環(huán)境因素進行更新？ √ 文件有規(guī)定對新項目和變更進行事前 評價，有要求及時更新 3識別環(huán)境因素是否考慮了三種時態(tài)和狀態(tài)？√環(huán)境因素識別有考慮三種時態(tài)和三狀 態(tài) 4環(huán)境因素識別范圍是否覆蓋了本部門的所有活動 、產(chǎn)品、服務(wù)場所？ √ 經(jīng)檢查財務(wù)部的的所有活動、產(chǎn)品、 服務(wù)場所，環(huán)境因素識別范圍有全部 覆蓋 1文件是否有受控？是否是最新版本文件？√文件有受控并且是最新版本文件 2是否有外來文件？外來文件的編號是否有按其原 編號或日期進行？ √ 經(jīng)查品質(zhì)部的外來文件都有分類和編 號，很容易找到 3是否有向行政部索要部門文

現(xiàn)場審核檢查表 編號：8.2.2—2第1/6頁 受審核部門技術(shù)部日期2010.11.27陪同人審核組長確認(rèn) 條款檢查內(nèi)容檢查方法 發(fā)現(xiàn)問題 結(jié)果 評價iso 9001 iso 14001 gb 28001 項目提問 文件 查閱 現(xiàn)場檢查 5.4.4 質(zhì)量 目標(biāo) 4.3.3 目標(biāo)、 指標(biāo)、 方案 4.3.3 目標(biāo)◆管理目標(biāo) 和指標(biāo) ◆提供經(jīng)批準(zhǔn)的目標(biāo)和指標(biāo)文件？◆分解到職能部門和層次否？√提供的目標(biāo)和指標(biāo)文件。分解目標(biāo)均符合要求?！?◆是否設(shè)置了必要的可測量參數(shù)？查目標(biāo)和指標(biāo)的方案？√設(shè)置了必要的可測量參數(shù)√ ◆目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評審、修訂？◆依據(jù)什么評審、修訂？◆ 目標(biāo)和指標(biāo)的評審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進？ √ 目標(biāo)和指標(biāo)是定期評審、修訂；目標(biāo)和指標(biāo)的評 審、修訂體現(xiàn)持續(xù)改進?！?5.5.1職責(zé)、權(quán)限◆本部門職責(zé)權(quán)限是否

序號 1 2 3 4 5 6 7 主要檢測設(shè)備0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 034 0 0 生產(chǎn)過程/最終產(chǎn)品質(zhì)量控制 12 20 主要設(shè)備 其它 二、質(zhì)量保證能力評價 模塊得分率% 標(biāo)識/可追溯性/防護管理 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具管理 23 13 26 11 供方審核報告 公司名稱 生產(chǎn)能力 主要產(chǎn)品 主要客戶 0 0 人員 企業(yè)性質(zhì)0注冊資金 0 0 0 質(zhì)量體系情況 1、公司概況 模塊得分模塊總分模塊名稱 質(zhì)量體系策劃和監(jiān)視測量 人力資源管理 地址 銷售額 自加工工序，外購?fù)獍ば?，監(jiān)視測量設(shè)備 0 0 職工，技術(shù)人員，質(zhì)量管理人員 設(shè)計開發(fā) 采購/采購產(chǎn)品質(zhì)量控制/供方控制 認(rèn)證公司，證書編號，有效期 加工范圍0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 質(zhì)量體系策 劃和監(jiān)視? 人力資源管 理 設(shè)計開發(fā)

內(nèi)部審核檢查表第1頁共2頁 審核部門：qc部審核員：日期：2005-12-17 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 條文 相關(guān)程序?qū)徍藘?nèi)容現(xiàn)場記錄 7.4.3采購 產(chǎn)品的驗證 《模具來料檢驗管 理程序》 1.抽查來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品名稱/規(guī)格、 抽樣標(biāo)準(zhǔn)、判定標(biāo)準(zhǔn)）。 2.抽查檢驗員執(zhí)行檢驗標(biāo)準(zhǔn)的情況 3.抽查來料檢驗報告(抽樣的準(zhǔn)確性、判 定方法、結(jié)果、檢驗員簽名及審核) 4.檢驗結(jié)果是否通知了相關(guān)人員。 7.5.3標(biāo)識 和可追溯性 《標(biāo)識和可追溯性 管理程序》 1.三種檢驗狀態(tài)：待檢、合格、不合格的 標(biāo)識？ 2.劃區(qū)標(biāo)識時,區(qū)域空間上有明顯區(qū)分，體 積很小的來料及半成品,無特別要求時, 每種或每批物品按區(qū)域做整體標(biāo)識。必 要時每個獨立包裝上要有標(biāo)識。 3.未檢的來料放待檢區(qū)，檢驗后，做狀態(tài) 標(biāo)識(放指定區(qū)域或在物料標(biāo)簽上做標(biāo) 識)，合

1 a.在產(chǎn)品實現(xiàn)的哪些階段， 實現(xiàn)了產(chǎn)品監(jiān)視和測量？ 是否對產(chǎn)品特性按要求進 行了監(jiān)視和測量？ b.符合驗收準(zhǔn)則的證據(jù)是 否形成了文件？記錄是否 指明授權(quán)產(chǎn)品放行責(zé)任 者？ c.有無授權(quán)人員（或顧客） 批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù) 的特例情況。 8.2.4產(chǎn) 品的監(jiān)視 和測量 （1）向品質(zhì)部經(jīng)理索閱產(chǎn)品監(jiān)視和測量的文件，檢查是否規(guī)定了 需進行監(jiān)視和測量的產(chǎn)品實現(xiàn)階段，是否規(guī)定了監(jiān)測點、監(jiān)視和 測量的項目、方法、驗收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下 的記錄以及檢驗人員的資格要求？是否對監(jiān)視和測量結(jié)果的處理 作出了明確規(guī)定？ （2）到倉庫查看是否所有進貨都進行了檢查。 （3）詢問iqc主管，對進貨檢驗中的不合格品是如何處置的，是 否要求供應(yīng)商采取糾正措施。 （4）供應(yīng)商是否按要求提供合格證據(jù)。 （5）詢問iqc主管，因生產(chǎn)急需而來不及進行進貨檢驗的物資是 如何處

工序名稱： 審核日期： 檢查項目條款檢查內(nèi)容 checktopicno.checkitemyesnon/a 1.1操作人員是否清楚本崗位的崗位職責(zé)和工作內(nèi)容 1.2班組長和工人是否嚴(yán)格按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 1.3工人工作安排是否合理，員工是否有冗余、繁重的勞動 1.4生產(chǎn)線人員對突發(fā)、緊急、異常事件的應(yīng)急響應(yīng)是否清楚 2.1特殊崗位人員是否有資質(zhì)證書 2.2班組長是否每天檢查生產(chǎn)報表 2.3生產(chǎn)節(jié)拍是否均衡，無人等待 2.4生產(chǎn)計劃是否有效執(zhí)行 2.5生產(chǎn)是否每天及時入庫 3.1維護保養(yǎng)記錄是否按照計劃有效實施 3.2設(shè)備工裝模具的故障是否得到有效的實施 4.1人機料法環(huán)的變化點是否得到有效識別和確認(rèn) 4.2變更后的斷點是否得到有效控制 5.1是否記錄問題點的行動計劃表并監(jiān)督實施 0564法蘭泄露問題改善驗證：以下 1、來料檢驗增加插片變形<0.

時間： 車間主任amc經(jīng)理公司副總 白班夜班白班夜班白班夜班白班夜班白班夜班白班夜班白班夜班 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 4.01 4.02 說明1：沒有發(fā)現(xiàn)異常，填寫y；發(fā)現(xiàn)異常并且在審核期間糾正了，填寫nc；異常問題沒有立即糾正填寫n，同時要將問題填寫到《對策措施表》中，不適用的填寫na。 說明2：amc經(jīng)理、公司副總審核后，在本表格上簽字，同時在《過程分層審核時間安排》簽字。 第三部分：普遍的系統(tǒng)問題 星期一星期二星期三星期六 每周 第一部分：普遍的工位問題 第二部分：產(chǎn)品或工序的特殊問題 星期日星期五 第四部分：外部投訴問題 前風(fēng)擋終檢工序過程分層審核檢查表f

河南省金色年華物業(yè)管理有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號：jsnhwy8.0-02-f1版本：a/0表格生效期：2003年5月20日序號： 被審核部門審核時間檢查表編號 涉及要素 涉及的文件名 稱 檢查方法及樣本記錄檢查結(jié)果 審核員：_________審核組長：__________ 日期：_________日期：__________

內(nèi)部審核檢查表 審核部門：品質(zhì)部審核員：日期： 相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)條文 相關(guān)文件審核內(nèi)容現(xiàn)場記錄 8.6 產(chǎn)品和 服務(wù)的 放行 《來料檢 驗和判斷 標(biāo)準(zhǔn)》 1.來料檢驗工作是如何管理的 2.是否有來料檢驗的抽樣方法和判定 標(biāo)準(zhǔn)）。 3.是否有免檢物料 4.抽查來料檢驗報告(抽樣的準(zhǔn)確性. 判定方法.結(jié)果.檢驗員簽名及審 核)。 5.是否有急料放行？（流程是否符合規(guī) 定）。 6.檢驗結(jié)果是否通知了相關(guān)人員。 7.成品是否經(jīng)過檢驗？ 8.是否有相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)？是否為受控 文件？ 9.成品不合格時如何處理？ 10.有無檢驗記錄？ 11.經(jīng)生產(chǎn)返修的成品是否進行再次 檢驗？ 8.5.1 生產(chǎn)和 服務(wù)提 供的控 制 《生產(chǎn)過 程管理程 序》 《制程檢 驗管理程 序》 1.首件確認(rèn)是怎樣進行的? 2.生產(chǎn)過程檢驗的依據(jù)是什么。 3.檢驗規(guī)范及檢驗記錄表或生產(chǎn)記 錄表

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內(nèi)部環(huán)境審核檢查表 第1頁共7頁 受審核部門作成部署iso事務(wù)局 審核日期作成審查承認(rèn) 審核員 iso14001 對應(yīng)條款 相關(guān)文件檢查內(nèi)容 是否 適用 文件 審核 現(xiàn)場 審核 記錄 4.1 總要求 公司環(huán)境手冊及 相關(guān)程序文件 1/.查看公司是否建立及保 持環(huán)境管理體系而制定有環(huán) 境手冊及對相關(guān)體系要求制 定程序進行描述。 4.2 環(huán)境方針 公司環(huán)境方針及 環(huán)境方針管理規(guī) 定(dss-wi-qa-010) 1/.查看方針是否得到最高 管理者批準(zhǔn),方針是否包括 兩個承諾,方針是否與公司 的實際情況相一致,是否在 管理評審會上評審了方針, 并查看方針與目標(biāo)、指標(biāo)的 一致性。 2/.查看方針制定、內(nèi)容要 求、修改及宣傳教育是否符 合公司環(huán)境方針管理規(guī)定的 要求。 4.3.1 環(huán)

date: suppliername: mfg.duns:plantlocation&country: auditor:(sqe,sqi)auditorphone: auditor:e-mail: partnumber(s):partname: drawingdate: ppap/interim/benestarestatus:program creativityteam: reasonforaudit: typeofaudit: driverofaudit: focusofaudit: approved yesnon/a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ewo#:/odm# arekpcs/pqc

被審部門品質(zhì)部審核依據(jù) 審核日期2011-10-10內(nèi)審員 序號條款號審核記錄審核結(jié)果 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 7.1 3．本公司為保護員工身心健康、安全，確保工 作質(zhì)量和效率，是否識別并采取措施消除工作過 程中的有害因素，預(yù)防傷亡事故，預(yù)防錯誤過程 （活動）？ 4．工作環(huán)境中人、物、場所配置與結(jié)合是否滿 足員工的工作需要？是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需 要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作現(xiàn) 場？ 1．本公司產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些？體現(xiàn) 在本公司哪些文件中？ 2．本公司是否已編制產(chǎn)品實現(xiàn)工藝/作業(yè)流程 圖？在該流程圖中，過程及順序是否恰當(dāng)？哪些 過程需建立或已建立了文件？哪些過程已確定或 需確定驗證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗和試驗活動？ 1．本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性，必須具備哪些基 礎(chǔ)設(shè)施？這些設(shè)施是否得到維護，能

二方審核檢查表（1.0版） 項目過程要求記錄得分 1原材料/供方 1.1是否由已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的分供方供貨？ 確定供方之前，應(yīng)已具有質(zhì)量管理體系的評價結(jié)果（認(rèn)證/ 審核）。投入批量生產(chǎn)前，應(yīng)確保僅從適宜的供方處采購。應(yīng)考 慮其以往的質(zhì)量績效的評估情況。 需考慮的要點，例如： -供方的基本情況、資質(zhì)調(diào)查 -質(zhì)量能力評價，例如：審核結(jié)果 過程審核/產(chǎn)品審核、質(zhì)量管理體系認(rèn)證 -根據(jù)質(zhì)量績效（質(zhì)量/成本/服務(wù)）的高低級別進行選擇 -合格供方目錄的建立并使用 -供方清單獲得顧客的批準(zhǔn)/變更的再批準(zhǔn) 1.2是否可以保證采購件符合約定的質(zhì)量要求？ 應(yīng)能在組織內(nèi)（自身核心技術(shù)、出現(xiàn)問題時快速反應(yīng)）進行 基本、必要的檢驗（實驗室和測量設(shè)備）。組織自己的實驗室應(yīng) 進行系統(tǒng)管理。委外實驗室符合iso/iec17025（或具有可比

. 可編輯范本！ 通用hse審核檢查表 標(biāo)準(zhǔn)要素審核項目審核內(nèi)容相關(guān)hse規(guī)章制度和資料 4 總要求 ◆建立、實施、保 持和改進hse體系 ◆查是否按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求形成了體系文件？體系文件是否描 述恰當(dāng)，且具有可操作性？ ◆查體系文件是否覆蓋了所有的業(yè)務(wù)和活動范圍？ ◆查體系運行是否遵循了pdca管理模式？ ◆油田公司的體系文件，包括hse管理手冊（d版）和hse規(guī) 章制度等。hse管理手冊（d版）以慶油發(fā)[2011]109號文件 發(fā)布 5.1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾 ◆最高管理者建 立和改進hse管理 體系的承諾 ◆最高管理者建立、保持和改進hse管理體系做了哪些承諾？ ◆最高管理者是否認(rèn)識到滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要 性，采用什么方法向傳達(dá)滿足法律、法規(guī)要求的重要性？ ◆最高管理者提供哪些必要的資源 ◆領(lǐng)導(dǎo)層如何落實有感領(lǐng)導(dǎo)？有哪些做法？ ◆領(lǐng)導(dǎo)層個人安全

abc有限公司 過程審核檢查表 no：版次：修訂號：表格編號： 審核報告編號（auditreportnbr.）2005-001 產(chǎn)品設(shè)計(productdesign)審核日期（audit-date）:6/1~6/2 m1產(chǎn)品開發(fā)計劃（productdevelopmentplanning） m1.1arecustomerrequirementsavailable?銷售部接到顧客新產(chǎn)品需求，將相關(guān)的輸入信0 是否已具有顧客對產(chǎn)品的需求?息記錄在《顧客信息傳遞卡》內(nèi)，傳遞給予技術(shù)4 rel/品管/物控作前期分析與評審。6 x8 10x m1.2isaproductdevelopmentplanavailableandare查《項目進度匯總表》均有記錄。對于全新的0 thetargetsmaintained?

szlx26 過程質(zhì)量檢查表 工程名稱：古交電廠送出500kv輸電線路工程編號：sg-001 施工項目基礎(chǔ)分部工程施工負(fù)責(zé)人呂爾亮 檢查人李欣檢查日期2010-09-17 檢查 項目 g46基礎(chǔ)坑深、高差、鋼筋綁扎、幾何尺寸 檢查 意見 所檢尺寸均在優(yōu)良級范圍，但地腳螺栓絲扣部分未包裹 注由施工項目部填報，存1份。 szlx27 工程質(zhì)量問題處理單 分部（單位）工程名稱：基礎(chǔ)分部工程 序 號 存在問題處置要求處置負(fù)責(zé)人 處置 時間 復(fù)檢人復(fù)檢結(jié)論、數(shù)據(jù)、時間 1 地腳螺栓絲扣部分未包裹包裹 檢驗單位：項目部質(zhì)量科檢驗人：被檢單位負(fù)責(zé)人：檢驗日期：年月日 注由施工項目部填報，施工項目部存1份。 szlx26 過程質(zhì)量檢查表 工程名稱：古交電廠送出500kv輸電線路工程編號：sg-002

條款號clause審核內(nèi)容contents目標(biāo)goal 關(guān)鍵要素 critical element 自評self score 正耀打分 litk score 說明 remark 1thefacilitydoesnotuseanytypeofforcedprison,indentured,orbondedlabor. 工廠沒有任何形式的強迫勞工，監(jiān)獄工，契約工或債務(wù)工。 1★1均為自愿雇傭關(guān)系 2arelaborcontractssignedwithworkers,wherelegallyrequired? 工廠是否依法與工人簽訂勞動合同?11入職即與員工簽訂勞動合同 3doworkershaveacopyoftheirsignedlaborcontract? 工人是否有一份已簽好的勞動合同副本？ 1

1 酒店全管理檢查表（餐飲類） 年月日 序 號 檢查 內(nèi)容 檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查 方法 評價及意見 1 安 全 管 理 規(guī) 章 制 度 1.1機構(gòu) 人員配備 1.1.1有安全管理機構(gòu)查資料 1.1.2配備專（兼）職安全管理人員查資料 1.2管理 制度 1.2.1有安全責(zé)任制，并落實到崗位和人查資料 1.2.2安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度查資料 1.2.3安全生產(chǎn)檢查制度查資料 1.2.4設(shè)備和設(shè)施的安全管理制度查資料 1.2.5危險作業(yè)管理制度查資料 1.2.6勞動防護用品配備和管理制度查資料 1.2.7安全生產(chǎn)獎勵和懲罰制度查資料 1.2.8生產(chǎn)安全事故報告和處理制度查資料 1.2.9保障安全生產(chǎn)的規(guī)章制度查資料 1.3應(yīng)急 預(yù)案 1.3.1有突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案查資料 1.3.2有預(yù)案規(guī)定的崗位職責(zé)及演練記錄查資料 1.4例會

封端檢查表 承包單位： 監(jiān)理單位：編號：e-77-□□□□-□□□□ 工程名稱 施工時間 大梁編號 檢驗時間 端頭 封端日期 年月日 年月日 封端日期 端頭 鋼筋 數(shù)量 位置 保護層 支模尺寸偏差情況 混凝土配合比 坍落度(cm) 蜂窩、麻面、空洞 掉角等質(zhì)量缺陷及 處理情況記錄 備注 結(jié)論： 檢驗人員：復(fù)

客房檢查表 工作檢查內(nèi)容狀況備注 一、檢查大門 1、檢查門牌，門框，門內(nèi)外是否變形、裂紋、干凈。 2、門鎖是否工作正常，活頁無噪音。 3、房內(nèi)及門檻是否有破損、灰塵，門面是否有鞋印。 4、房門玻璃無手印，門把手光亮。 5、門碰是否正常。 二、進入門廊 1、電源開關(guān)和門廊開關(guān)工作正常。 2、空調(diào)風(fēng)口潔凈且無噪音。 3、天花板干凈且無裂縫。 4、鏡面干凈無手印。 5、掛畫干凈且無破損。 6、空氣清新無異味。 7、理石地面光亮無污漬。 8、壁紙及踢腳線無污漬，無鞋印，門框是否有脫漆。 9、花籃無灰塵。 10、門廊照明是否正常。 三、檢查衣柜 1、衣柜門是否干凈，有無變形且推拉自如。 2、衣架按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量擺放，有無脫漆、破損。 3、針線包、大衣刷、鞋拔、熨斗和熨板使用正常。 4、保險柜干凈且工作正常。 5、衣柜上下面是否干凈。 6、衣柜燈是否正常。 四、檢查小酒吧冰箱 1、吧柜木面及玻璃面干凈、

1 表2-6-4×××內(nèi)部審核檢查表 文件號： 條款評審內(nèi)容和要求評審方法評審記錄 4.4要求、標(biāo)書和合同的評審 4.4.1檢測實驗室是否建立和 保持評審客戶要求、標(biāo)書和合 同的程序。這些為簽訂檢測合 同而進行評審的是否能確保： a)對包括所用程序方法 在內(nèi)的要求應(yīng)予充分規(guī)定，形 成文件，并易于理解； b)檢測實驗室有能力和 資源滿足這些要求； c)選擇適當(dāng)?shù)?、能滿足 客戶要求的檢測和/或檢測方 法； 客戶的要求或標(biāo)書與合 同之間的任何差異，是否在工 作開始之前得到解決。每項合 同是否得到檢測實驗室和客 戶雙方的接受。 1.查閱管理部門是否有。程序是否 是現(xiàn)行有效版本； 2.詢問業(yè)務(wù)受理員，了解檢 測合同簽訂的過程； 3.查8-10份合同，內(nèi)容是否 包含a）、b）、c）三項要求， 雙方是否簽字確認(rèn)。 1,有