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更新時(shí)間：2025.06.07

管理制度填開前，必須對所領(lǐng)用的進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)有缺聯(lián)少頁、重號少號，字跡模糊不清、錯(cuò)裝混釘?shù)扔∷①|(zhì)量問題，應(yīng)停止使用所領(lǐng)用的，并將其及時(shí)送回財(cái)務(wù)部處理。填寫時(shí)，必須完整無缺地反...

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1 財(cái)務(wù)支出及審批權(quán)限管理制度公司各部門、各控股子公司：為了完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)支出及審批權(quán)限，結(jié)合公司的實(shí) 際情況，現(xiàn)對深 XX字(200X)第 XX號制度進(jìn)行修訂 ,本制度適用于 XX市 XX投資發(fā)展有限公司及其控股子公司。一、資金支出的審批 1、各部門人員因公務(wù)需要預(yù)支差旅費(fèi)或備用金，可向財(cái)務(wù)部預(yù)支伍佰至伍仟元的備用金。借款時(shí)須按“ 借款申請單”要求填列，完善審批手續(xù)財(cái)務(wù)部方可付款。 2、公司食堂、收銀領(lǐng)班、司機(jī)和物資采購人員可申請定額備用金，（酒店收銀領(lǐng)班備用金由酒店財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際需要確定金額），申請定額備用金的，報(bào)銷時(shí)可不抵借支，直接支取現(xiàn)金。（1）臨時(shí)備用金借支人須在公務(wù)完畢后 3個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，每年 12月 31日前個(gè)人借支的備用金須結(jié)清歸還，逾期不還的，從該職員下月工資中扣還。（2）借款申請單除當(dāng)日借支當(dāng)日歸還外，報(bào)銷費(fèi)

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權(quán)限管理系統(tǒng)

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