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更新時(shí)間:2025.06.07
財(cái)務(wù)支出及審批權(quán)限管理制度

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1 財(cái)務(wù)支出及審批權(quán)限管理制度 公司各部門、各控股子公司: 為了完善財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)支出及審批權(quán)限,結(jié)合公司的實(shí) 際情況,現(xiàn)對(duì)深 XX字(200X)第 XX號(hào)制度進(jìn)行修訂 ,本制度適用于 XX市 XX投資發(fā)展有限公司及其控股子公司。 一、資金支出的審批 1、各部門人員 因公務(wù)需要預(yù)支差旅費(fèi)或備用金,可向財(cái)務(wù)部預(yù)支 伍佰至伍仟元的備用金。借款時(shí)須按“ 借款申請(qǐng)單”要求填列,完善審 批手續(xù)財(cái)務(wù)部方可付款。 2、公司食堂、收銀領(lǐng)班、司機(jī)和物資采購(gòu)人員可申請(qǐng)定額備用金, (酒店收銀領(lǐng)班備用金由酒店財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際需要確定金額) ,申請(qǐng)定 額備用金的,報(bào)銷時(shí)可不抵借支,直接支取現(xiàn)金。 (1)臨時(shí)備用金借支人須在公務(wù)完畢后 3個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理 費(fèi)用報(bào)銷手續(xù),每年 12月 31日前個(gè)人借支的備用金須結(jié)清歸還,逾期 不還的,從該職員下月工資中扣還。 (2)借款申請(qǐng)單除當(dāng)日借支當(dāng)日歸還外,報(bào)銷費(fèi)

權(quán)限管理系統(tǒng)

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權(quán)限管理系統(tǒng) 一、系統(tǒng)功能分析 1. 系統(tǒng)的功能模塊 系統(tǒng)主要完成權(quán)限授予及權(quán)限驗(yàn)證的功能,權(quán)限授予實(shí)現(xiàn)某個(gè)用戶對(duì)模塊的 某個(gè)功能的操作許可,組成權(quán)限數(shù)據(jù)庫(kù)。為用戶分配角色來實(shí)現(xiàn)授權(quán)。權(quán)限驗(yàn)證 實(shí)現(xiàn)通過實(shí)現(xiàn)定義好的權(quán)限數(shù)據(jù)庫(kù),判斷該用戶是否對(duì)某個(gè)模塊的某個(gè)功能具有 操作權(quán)限,權(quán)限驗(yàn)證采用過濾器來設(shè)計(jì),用戶在應(yīng)用系統(tǒng)中進(jìn)行所有操作都需要 經(jīng)過這一層過濾器。 系統(tǒng)設(shè)計(jì)包括以下 5個(gè)模塊: 人員管理:創(chuàng)建、更新、刪除、查詢?nèi)藛T信息、人員角色維護(hù)。 功能管理:創(chuàng)建、更新、刪除、查詢功能信息。 模塊管理:創(chuàng)建、更新、刪除、查詢模塊信息、模塊功能維護(hù)。 角色管理:創(chuàng)建、更新、刪除、查詢角色信息、角色權(quán)限維護(hù)。 驗(yàn)證權(quán)限:判斷用戶對(duì)某一個(gè)模塊的操作是否合法。 數(shù)字證書 人 員 管 理 權(quán)限管理系統(tǒng) 權(quán)限管理數(shù)據(jù)庫(kù) 模 塊 管 理 功 能 管 理 角 色 管 理 驗(yàn) 證 權(quán) 限 圖 1 系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖 2

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