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更新時間:2025.06.07
財務(wù)支出及審批權(quán)限管理制度

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1 財務(wù)支出及審批權(quán)限管理制度 公司各部門、各控股子公司: 為了完善財務(wù)管理,嚴格執(zhí)行財務(wù)支出及審批權(quán)限,結(jié)合公司的實 際情況,現(xiàn)對深 XX字(200X)第 XX號制度進行修訂 ,本制度適用于 XX市 XX投資發(fā)展有限公司及其控股子公司。 一、資金支出的審批 1、各部門人員 因公務(wù)需要預(yù)支差旅費或備用金,可向財務(wù)部預(yù)支 伍佰至伍仟元的備用金。借款時須按“ 借款申請單”要求填列,完善審 批手續(xù)財務(wù)部方可付款。 2、公司食堂、收銀領(lǐng)班、司機和物資采購人員可申請定額備用金, (酒店收銀領(lǐng)班備用金由酒店財務(wù)部根據(jù)實際需要確定金額) ,申請定 額備用金的,報銷時可不抵借支,直接支取現(xiàn)金。 (1)臨時備用金借支人須在公務(wù)完畢后 3個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理 費用報銷手續(xù),每年 12月 31日前個人借支的備用金須結(jié)清歸還,逾期 不還的,從該職員下月工資中扣還。 (2)借款申請單除當日借支當日歸還外,報銷費

權(quán)限管理系統(tǒng)

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權(quán)限管理系統(tǒng) 一、系統(tǒng)功能分析 1. 系統(tǒng)的功能模塊 系統(tǒng)主要完成權(quán)限授予及權(quán)限驗證的功能,權(quán)限授予實現(xiàn)某個用戶對模塊的 某個功能的操作許可,組成權(quán)限數(shù)據(jù)庫。為用戶分配角色來實現(xiàn)授權(quán)。權(quán)限驗證 實現(xiàn)通過實現(xiàn)定義好的權(quán)限數(shù)據(jù)庫,判斷該用戶是否對某個模塊的某個功能具有 操作權(quán)限,權(quán)限驗證采用過濾器來設(shè)計,用戶在應(yīng)用系統(tǒng)中進行所有操作都需要 經(jīng)過這一層過濾器。 系統(tǒng)設(shè)計包括以下 5個模塊: 人員管理:創(chuàng)建、更新、刪除、查詢?nèi)藛T信息、人員角色維護。 功能管理:創(chuàng)建、更新、刪除、查詢功能信息。 模塊管理:創(chuàng)建、更新、刪除、查詢模塊信息、模塊功能維護。 角色管理:創(chuàng)建、更新、刪除、查詢角色信息、角色權(quán)限維護。 驗證權(quán)限:判斷用戶對某一個模塊的操作是否合法。 數(shù)字證書 人 員 管 理 權(quán)限管理系統(tǒng) 權(quán)限管理數(shù)據(jù)庫 模 塊 管 理 功 能 管 理 角 色 管 理 驗 證 權(quán) 限 圖 1 系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖 2

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