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基建維修工程審計(jì)工作流程 簽收決算資料，檢查 核對(duì)資料的完整性 報(bào)審計(jì)室領(lǐng)導(dǎo)批辦 委托審計(jì) 自行審計(jì) 報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn) 招標(biāo)選擇中介機(jī)構(gòu)， 簽訂委托協(xié)議 組織協(xié)調(diào) 中介機(jī)構(gòu)出具審計(jì)報(bào)告 主審人審核 核對(duì)人復(fù)核 與施工方核對(duì)， 提出審計(jì)意見(jiàn) 審計(jì)室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，出具審計(jì)定案表 報(bào)主管院領(lǐng)導(dǎo)審批 公 示 審計(jì)檔案歸檔 工程審計(jì)工作流程圖 工程審計(jì) 資料不齊 退回管理部門(mén) 接收?qǐng)?bào)審資料 進(jìn)行匯總登記 根據(jù)送審資料了解工程概況 招標(biāo)工程 未招標(biāo)工程 根據(jù)圖紙 有無(wú)圖紙？ 有 和現(xiàn)場(chǎng)計(jì) 清單報(bào)價(jià) 定額報(bào)價(jià) 無(wú) 算工程量 無(wú)洽商 有洽商 無(wú)洽商 有洽商 會(huì)同規(guī)建處（或后勤處） 與乙方代表實(shí)地測(cè)量、記 簽字結(jié)算 核實(shí)工程量 簽字結(jié)算 核實(shí)工程量 錄數(shù)據(jù)并計(jì)算工程量 審核綜合單價(jià) 核對(duì)定額子目套用 對(duì)照結(jié)算書(shū)核對(duì)工程量 核對(duì)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 核對(duì)定額子目的套用、主材價(jià)格 打印初審結(jié)果 核對(duì)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 有問(wèn)題 處長(zhǎng)審閱 無(wú)問(wèn)題
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1 / 29 安全管理體系 安 全 管 安 全 技 專(zhuān) 業(yè) 安 安 全 監(jiān) 項(xiàng) 目 項(xiàng) 目 安 全 黨 政 安全管理委員 主任委員 副主任委 成員 生 產(chǎn) 副 黨 支 部 科 室 負(fù) 項(xiàng) 目 經(jīng) 安 全 主 設(shè) 置 安 全 管 2 / 29 安全管理部 安委會(huì)辦公 配 置 專(zhuān) 職 安 全 完 善 安 全 裝 備 安全 管理 部門(mén) 安委 會(huì)辦 公室 項(xiàng)目部與上級(jí)單位簽訂安 根據(jù)與上級(jí)簽訂的安全生 擬定、起草與各部門(mén)簽訂的 項(xiàng)目部安全第一責(zé)任人審 與各部門(mén)簽訂安全生產(chǎn)責(zé) 明 確 各 明 確 各 明 確 各 明 確 項(xiàng) 安全管理 項(xiàng)目部經(jīng) 安全管理 安全 進(jìn)行規(guī)范策劃、編制 確定檢查時(shí)間、方 3 / 29 （二）、安全生產(chǎn)會(huì)議 領(lǐng)導(dǎo)審批 開(kāi)展檢查、填寫(xiě)檢查 匯總、分析檢查 形成檢查通 下達(dá)整改通 責(zé)任部 門(mén)進(jìn)安全部門(mén)對(duì)整改 成立檢查小組 做得好的表 做的不好的 資料整理、歸 安全管理 安全
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